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上海质量认证咨询公司
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| ISO认证知识 |
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| 标准ISO9001质量体系内审计划表 |
| 点击: ; 时间:2014-12-23 |
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本人从事ISO9001质量体系内审工作多年，现分享一个比较实用的质量管理体系内审计划表：
内部审核实施计划表
编号：
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审 核 目 的 |
验证公司及各部门质量活动及结果是否符合体系文件和ISO 9001:2008标准要求，确保公司质量管理体系体系运行的符合性和有效性。 |
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审 核 范 围 |
生产和服务（删减7.3条款） |
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审 核 依 据 |
ISO9001:2008质量管理体系标准、管理手册、程序文件、其他有关文件/适用法律法规 |
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审 核 组 名 单 |
组长： ， 组员： 。 |
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时 间 |
第一组（ ） |
第二组（ ） |
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部门 |
审核要素 |
部门 |
审核要素 |
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月 日上午 |
8:00-8:30 |
首次会议 |
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8:30-11:30 |
领导层 |
4.1/4.2.1/4.2.2/
5.1~5.6/6.1/8.1/
8.2.2/8.2.3/8.5 |
生产部 |
6.3/6.4/7.5.1~7.5.5/
7.6/8.2.4/8.3 |
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月 日下午 |
1:00-2:30 |
办公室 |
4.2.3/4.2.4/6.2 |
品管科 |
8.2.4/8.3/8.4 |
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2:30-4:00 |
供销科 |
7.4/7.2/8.2.1 |
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4:00-4:30 |
审核组内部会议 |
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4:30-5:00 |
末次会议 |
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备 注 |
ISO9001:2008体系审核中，对5.4.1条款各部门都应涉及。 |
编制人： 批准人： 保存期三年
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